Factura cu Nr 775689 din data de 2017-12-31 in valoare de 2134.72 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-01-03 a fost achitata suma de: 4.50 lei prin virament
In data de 2018-02-01 a fost achitata suma de: 2130.22 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!