Factura cu Nr 775365 din data de 2017-12-31 in valoare de 2898.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-12-22 a fost achitata suma de: 12.88 lei prin virament
In data de 2018-01-23 a fost achitata suma de: 2885.60 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!