Factura cu Nr 771969 din data de 2017-10-31 in valoare de 3874.73 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-10-31 a fost achitata suma de: 28.56 lei prin virament
In data de 2017-11-28 a fost achitata suma de: 3846.17 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!