Factura cu Nr 768365 din data de 2017-07-31 in valoare de 1074.63 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-07-10 a fost achitata suma de: 3.76 lei prin virament
In data de 2017-08-08 a fost achitata suma de: 1070.87 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!