Factura cu Nr 765123 din data de 2017-04-30 in valoare de 775.70 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-04-25 a fost achitata suma de: 12.72 lei prin virament
In data de 2017-06-20 a fost achitata suma de: 762.98 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!