Factura cu Nr 764019 din data de 2017-03-31 in valoare de 2147.37 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-29 a fost achitata suma de: 1.14 lei prin virament
In data de 2017-04-28 a fost achitata suma de: 2146.23 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!