Factura cu Nr 763190 din data de 2017-03-31 in valoare de 1061.40 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-21 a fost achitata suma de: 20.96 lei prin virament
In data de 2017-04-20 a fost achitata suma de: 1040.44 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!