Factura cu Nr 762683 din data de 2017-02-28 in valoare de 7109.12 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-09 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2017-03-15 a fost achitata suma de: 7109.11 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!