Factura cu Nr 762219 din data de 2017-02-28 in valoare de 3575.50 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-16 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2017-03-16 a fost achitata suma de: 3575.49 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!