Factura cu Nr 762018 din data de 2017-02-28 in valoare de 4953.16 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-28 a fost achitata suma de: 1400.00 lei prin virament
In data de 2017-03-30 a fost achitata suma de: 3553.16 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!