Factura cu Nr 761990 din data de 2017-02-28 in valoare de 10131.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-21 a fost achitata suma de: 5851.44 lei prin virament
In data de 2017-03-28 a fost achitata suma de: 4280.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!