Factura cu Nr 761937 din data de 2017-02-28 in valoare de 1483.30 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-14 a fost achitata suma de: 2.48 lei prin virament
In data de 2017-04-14 a fost achitata suma de: 1480.82 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!