Factura cu Nr 761914 din data de 2017-02-28 in valoare de 3476.41 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-30 a fost achitata suma de: 13.34 lei prin virament
In data de 2017-04-28 a fost achitata suma de: 3463.07 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!