Factura cu Nr 761565 din data de 2017-02-28 in valoare de 306.47 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-23 a fost achitata suma de: 1.87 lei prin virament
In data de 2017-03-17 a fost achitata suma de: 304.60 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!