Factura cu Nr 761165 din data de 2017-01-31 in valoare de 5123.42 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-01-30 a fost achitata suma de: 0.85 lei prin virament
In data de 2017-02-27 a fost achitata suma de: 5122.57 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!