Factura cu Nr 761145 din data de 2017-01-31 in valoare de 8329.19 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-09 a fost achitata suma de: 3329.19 lei prin virament
In data de 2017-02-24 a fost achitata suma de: 5000.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!