Factura cu Nr 761119 din data de 2017-01-31 in valoare de 2241.17 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-29 a fost achitata suma de: 1000.00 lei prin virament
In data de 2017-03-31 a fost achitata suma de: 1241.17 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!