Factura cu Nr 760777 din data de 2017-01-31 in valoare de 7823.26 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-24 a fost achitata suma de: 4023.26 lei prin virament
In data de 2017-03-01 a fost achitata suma de: 3800.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!