Factura cu Nr 760765 din data de 2017-01-31 in valoare de 5430.37 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-01-20 a fost achitata suma de: 3.38 lei prin virament
In data de 2017-02-21 a fost achitata suma de: 5426.99 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!