Factura cu Nr 760698 din data de 2017-01-31 in valoare de 34073.09 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-08 a fost achitata suma de: 525.10 lei - ajutor incalzire
In data de 2017-02-23 a fost achitata suma de: 12200.00 lei prin virament
In data de 2017-02-28 a fost achitata suma de: 3950.00 lei prin virament
In data de 2017-03-08 a fost achitata suma de: 5400.00 lei prin virament
In data de 2017-03-16 a fost achitata suma de: 5250.00 lei prin virament
In data de 2017-03-16 a fost achitata suma de: 447.44 lei prin virament
In data de 2017-03-24 a fost achitata suma de: 6300.55 lei prin virament