Factura cu Nr 760688 din data de 2017-01-31 in valoare de 3684.95 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-16 a fost achitata suma de: 1900.00 lei prin virament
In data de 2018-05-23 a fost achitata suma de: 1784.95 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!