Factura cu Nr 760438 din data de 2017-01-31 in valoare de 2508.74 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-15 a fost achitata suma de: 13.48 lei prin virament
In data de 2017-03-21 a fost achitata suma de: 2495.26 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!