Factura cu Nr 760435 din data de 2017-01-31 in valoare de 1312.93 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-10 a fost achitata suma de: 101.08 lei prin virament
In data de 2017-03-23 a fost achitata suma de: 1211.85 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!