Factura cu Nr 760433 din data de 2017-01-31 in valoare de 707.60 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-01-31 a fost achitata suma de: 6.42 lei prin virament
In data de 2017-03-13 a fost achitata suma de: 701.18 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!