Factura cu Nr 760353 din data de 2017-01-31 in valoare de 18361.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-20 a fost achitata suma de: 9361.48 lei prin virament
In data de 2017-02-27 a fost achitata suma de: 9000.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!