Factura cu Nr 760345 din data de 2017-01-31 in valoare de 4726.11 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-01-30 a fost achitata suma de: 0.16 lei prin virament
In data de 2017-02-28 a fost achitata suma de: 4725.95 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!