Factura cu Nr 760262 din data de 2017-01-31 in valoare de 5189.31 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-06-16 a fost achitata suma de: 4777.00 lei in numerar
In data de 2017-07-21 a fost achitata suma de: 412.31 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!