Factura cu Nr 760115 din data de 2017-01-31 in valoare de 7626.03 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-09-05 a fost achitata suma de: 5643.79 lei prin virament
In data de 2017-10-27 a fost achitata suma de: 1982.24 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!