Factura cu Nr 751947 din data de 2016-07-31 in valoare de 455.96 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-07-08 a fost achitata suma de: 0.02 lei prin virament
In data de 2016-08-10 a fost achitata suma de: 455.94 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!