Factura cu Nr 751940 din data de 2016-07-31 in valoare de 389.75 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-07-28 a fost achitata suma de: 2.22 lei prin virament
In data de 2016-08-30 a fost achitata suma de: 387.53 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!