Factura cu Nr 751919 din data de 2016-07-31 in valoare de 244.07 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-07-26 a fost achitata suma de: 0.42 lei prin virament
In data de 2016-08-26 a fost achitata suma de: 243.65 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!