Factura cu Nr 751865 din data de 2016-07-31 in valoare de 147.58 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-07-19 a fost achitata suma de: 7.37 lei prin virament
In data de 2016-08-09 a fost achitata suma de: 140.21 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!