Factura cu Nr 751419 din data de 2016-07-31 in valoare de 881.65 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-08-11 a fost achitata suma de: 43.34 lei prin virament
In data de 2016-08-26 a fost achitata suma de: 838.31 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!