Factura cu Nr 750190 din data de 2016-06-30 in valoare de 2802.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-06-17 a fost achitata suma de: 1.24 lei prin virament
In data de 2016-07-18 a fost achitata suma de: 2800.76 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!