Factura cu Nr 701419 din data de 2016-01-31 in valoare de 839.76 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-15 a fost achitata suma de: 8.40 lei prin virament
In data de 2016-02-18 a fost achitata suma de: 831.36 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!