Factura cu Nr 701360 din data de 2016-01-31 in valoare de 269.88 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-23 a fost achitata suma de: 13.00 lei prin virament
In data de 2016-02-23 a fost achitata suma de: 256.88 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!