Factura cu Nr 701353 din data de 2016-01-31 in valoare de 363.47 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-26 a fost achitata suma de: 3.38 lei prin virament
In data de 2016-02-22 a fost achitata suma de: 360.09 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!