Factura cu Nr 701219 din data de 2016-01-31 in valoare de 684.89 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-20 a fost achitata suma de: 0.55 lei prin virament
In data de 2016-02-20 a fost achitata suma de: 684.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!