Factura cu Nr 701190 din data de 2016-01-31 in valoare de 7056.47 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-18 a fost achitata suma de: 0.07 lei prin virament
In data de 2016-02-16 a fost achitata suma de: 7056.40 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!