Factura cu Nr 700765 din data de 2016-01-31 in valoare de 2497.05 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-25 a fost achitata suma de: 5.06 lei prin virament
In data de 2016-02-22 a fost achitata suma de: 2491.99 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!