Factura cu Nr 700619 din data de 2016-01-31 in valoare de 1681.97 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-14 a fost achitata suma de: 42.13 lei prin virament
In data de 2016-02-15 a fost achitata suma de: 1639.84 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!