Factura cu Nr 700465 din data de 2016-01-31 in valoare de 1232.34 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-03-09 a fost achitata suma de: 1169.68 lei prin virament
In data de 2017-02-09 a fost achitata suma de: 62.66 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!