Factura cu Nr 639019 din data de 2021-02-28 in valoare de 1716.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2021-02-22 a fost achitata suma de: 11.40 lei prin virament
In data de 2021-03-23 a fost achitata suma de: 1705.58 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!