Factura cu Nr 638067 din data de 2021-01-31 in valoare de 10582.84 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2021-02-23 a fost achitata suma de: 5000.00 lei prin virament
In data de 2021-04-01 a fost achitata suma de: 5582.84 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!