Factura cu Nr 634219 din data de 2020-10-31 in valoare de 405.84 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-11-02 a fost achitata suma de: 6.94 lei prin virament
In data de 2020-11-27 a fost achitata suma de: 398.90 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!