Factura cu Nr 631918 din data de 2020-08-31 in valoare de 2118.65 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-09-04 a fost achitata suma de: 45.10 lei prin virament
In data de 2020-10-09 a fost achitata suma de: 2073.55 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!