Factura cu Nr 630945 din data de 2020-07-31 in valoare de 1115.83 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-07-28 a fost achitata suma de: 3.98 lei prin virament
In data de 2020-08-28 a fost achitata suma de: 1111.85 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!