Factura cu Nr 630619 din data de 2020-07-31 in valoare de 285.12 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-07-09 a fost achitata suma de: 4.72 lei prin virament
In data de 2020-09-01 a fost achitata suma de: 280.40 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!