Factura cu Nr 628765 din data de 2020-05-31 in valoare de 1065.57 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-05-26 a fost achitata suma de: 24.84 lei prin virament
In data de 2020-06-30 a fost achitata suma de: 1040.73 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!