Factura cu Nr 624019 din data de 2020-01-31 in valoare de 8022.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-02-04 a fost achitata suma de: 0.91 lei prin virament
In data de 2020-02-24 a fost achitata suma de: 8022.07 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!